問(wèn)題已解決

單位給勞務(wù)公司的農(nóng)民工代發(fā)工資，就當(dāng)付勞務(wù)費(fèi)了，勞務(wù)公司的賬怎么做，才能體現(xiàn)收到了這筆錢呢，工資是去年的。重點(diǎn)是勞務(wù)公司，要怎么做賬，才能體現(xiàn)出，這筆錢是那個(gè)單位是代發(fā)工資的形式付勞務(wù)費(fèi)，個(gè)稅是勞務(wù)公司報(bào)

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 08:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您可以借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款
2022 04/28 08:19
84785032
2022 04/28 08:21
哦，那報(bào)個(gè)稅呢，因?yàn)檫@是去年好幾個(gè)月的
小林老師
2022 04/28 08:22
您好，標(biāo)準(zhǔn)是支付次月申報(bào)個(gè)人所得稅
84785032
2022 04/28 08:33
如果這是去年的工資，我該怎么樣做計(jì)提和調(diào)賬呢
小林老師
2022 04/28 08:46
您好，若今年計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785032
2022 04/28 08:59
但是有一個(gè)很重要的問(wèn)題，我開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，是今年的，這個(gè)月開(kāi)的，這個(gè)月確認(rèn)的收入
小林老師
2022 04/28 09:06
您好，那您的處理不正確，應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，與開(kāi)票無(wú)關(guān)
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