問(wèn)題已解決

老師，本來(lái)正確的分錄是第一個(gè)，但是21年12月底會(huì)計(jì)做的分錄是下面這個(gè)，我現(xiàn)在要在22年調(diào)整正確的分錄應(yīng)該怎么調(diào)？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 10:03
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：暫估 40000 借：未分配利潤(rùn) 40000
2022 04/28 11:17
84784967
2022 04/28 11:22
那正確這個(gè)分錄正常寫(xiě)？
84784967
2022 04/28 11:24
我還是不怎么明白，因?yàn)槲液笃谶M(jìn)來(lái)的發(fā)票得把以前的暫估沖銷
文文老師
2022 04/28 11:25
正確的不用寫(xiě)了，只用寫(xiě)老師做的調(diào)整分錄。
84784967
2022 04/28 11:29
但是如果我寫(xiě)上面這個(gè)分錄，根據(jù)原來(lái)的分錄和老師調(diào)整到的這個(gè)分錄，那我22年1月發(fā)票進(jìn)來(lái)沖銷不了嘛，暫估一直掛了14萬(wàn)了嘛
文文老師
2022 04/28 15:00
收票后，再?zèng)_暫估 借：暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~