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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第一次對接審計。我是2021年12月才到的公司，現(xiàn)在審計來查到2021年的賬有幾筆的分錄做錯了，入錯了科目。 然后還有研發(fā)費(fèi)用 計提錯誤的，審計直接讓我反結(jié)賬去修改2021年的賬... 但是涉及月份比較多，而且除了11-12月，其他賬簿都裝訂了... 這個情況我要怎么處理
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可以直接在12月做調(diào)整分錄。
2022 04/28 10:14
84784983 
2022 04/28 10:16
不是應(yīng)該在今年調(diào)整嗎？
文文老師 
2022 04/28 10:19
可以與審計溝通調(diào)整時間。
84784983
2022 04/28 10:19
審計讓調(diào)整賬務(wù)一定要反結(jié)賬調(diào)整去年的賬嗎
文文老師
2022 04/28 10:23
反結(jié)賬調(diào)整，容易出審計報告?
84784983
2022 04/28 10:26
那是不是一般都是在12月進(jìn)行調(diào)整？
84784983
2022 04/28 10:27
但是調(diào)整了12月那我1-3月的報表期初數(shù)不是都不對了，影響了我2022年的報表
84784983
2022 04/28 10:29
我調(diào)整的分錄是怎么樣做，比如說要進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入的之前做賬做到主營業(yè)務(wù)收入里面了
文文老師
2022 04/28 10:37
是的，會影響?2022年的報表期初
84784983
2022 04/28 10:45
那我已經(jīng)在稅局申報的報表要怎么處理？全部更正嗎
文文老師
2022 04/28 10:52
是的，影響到損益就需要更正申報
84784983
2022 04/28 11:52
我們現(xiàn)在匯算清繳還沒有申報，21年調(diào)整的內(nèi)容我是不是直接在匯算清繳和年度報表中提現(xiàn)就行了？
2022年應(yīng)該只是影響資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧？對22年的損益表應(yīng)該不影響...
文文老師
2022 04/28 15:13
?直接在匯算清繳和年度報表中提現(xiàn)就行
2022年 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)? ? ?對22年的損益表 不影響
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