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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這邊要出去一個(gè)外管證。但是我們這邊簽的維修合同，一年合同，是壞哪里修哪里沒有辦法出具合同金額怎么辦理外管證
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你好同學(xué)，那是否可以一年以后再給這個(gè)客戶開發(fā)票呢？你因?yàn)殚_發(fā)票之前要辦理外管證，所以你到時(shí)候再開發(fā)票之前再去辦理外管證。
2022 04/28 14:36
84784986 
2022 04/28 14:38
現(xiàn)在是這邊已經(jīng)有一部分款項(xiàng)需要開具發(fā)票。這種我們就根據(jù)現(xiàn)在的金額開具外管證嗎？
李霞老師 
2022 04/28 14:40
你好同學(xué)，對(duì)，要不然你優(yōu)先根據(jù)這個(gè)要開發(fā)票的金額去辦理外管證吧。
84784986
2022 04/28 14:44
那能大致估算個(gè)下個(gè)月的金額在外管證上寫。沒開到那么多到時(shí)候再退稅嗎
李霞老師
2022 04/28 14:46
你好同學(xué)，您預(yù)交的稅款肯定不能退還了，你只能說留著，以后再開發(fā)票的時(shí)候再抵消。
84784986
2022 04/28 14:49
就是基本每個(gè)月都需要開票。那外管證只能等開票金額出來再根據(jù)金額辦理外管證嗎
李霞老師
2022 04/28 14:50
您好，按照規(guī)定先辦理外管證，然后再開發(fā)票的，所以說就是不大好調(diào)節(jié)你這個(gè)問題。
84784986
2022 04/28 14:54
那這種外管證每個(gè)月每個(gè)月的開具是很麻煩哦。
84784986
2022 04/28 14:55
如果我先報(bào)的預(yù)繳稅的后面要開票。之前的預(yù)繳的沒有扣完下個(gè)外管證還是可以抵扣這個(gè)項(xiàng)目的嗎
李霞老師
2022 04/28 14:57
你好，是的，如果之前預(yù)交的沒扣完的話，后期你開發(fā)票還是可以扣的。
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