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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年支付一筆費(fèi)用,今年匯算清繳之前取得發(fā)票,怎么記分錄,能抵扣去年所得稅
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速問速答您好
請問去年支付的時(shí)候怎么寫的分錄
2022 04/29 13:06
84785041
2022 04/29 13:06
借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2022 04/29 13:07
您已經(jīng)入賬了 減少利潤 抵減企業(yè)所得稅了啊
把發(fā)票附在分錄后就好了
84785041
2022 04/29 13:08
發(fā)票是今年的日期,可以附后面嗎老師
bamboo老師
2022 04/29 13:09
發(fā)票是今年的日期,可以附后面??
分錄金額跟發(fā)票金額一致的吧?
84785041
2022 04/29 13:11
發(fā)票金額多了一點(diǎn)點(diǎn),
bamboo老師
2022 04/29 13:13
那沒事的 入賬金額少于發(fā)票金額就行
84785041
2022 04/29 13:16
謝謝老師,還有個(gè)問題老師,我們是勞務(wù)公司,給對方開了發(fā)票,對方一直不給打款,然后借老板錢給員工發(fā)了工資,現(xiàn)在對方讓老板給他提供幾個(gè)人,這些人不是我申報(bào)工資的人,他們把錢以發(fā)工資形式打給員工,不給我們打公戶,可以嗎,賬務(wù)我都不會處理了
bamboo老師
2022 04/29 13:17
那不可以直接給您老板嗎
84785041
2022 04/29 13:19
那邊老板不給,說他要走成員工工資,讓我老板給他提供十幾個(gè)銀行卡
bamboo老師
2022 04/29 13:19
那可以提供工資表上的人員嗎
84785041
2022 04/29 13:20
對方說不可以,我這邊申報(bào)了,他那邊就重復(fù)了,
bamboo老師
2022 04/29 13:21
您的員工他不需要申報(bào)個(gè)人所得稅啊??
代付工資 是您的成本 您申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
對方搞錯(cuò)了吧
我這經(jīng)常做代發(fā)放的
84785041
2022 04/29 13:29
嗯嗯,我讓他們那邊不要申報(bào),我這邊掛的應(yīng)收賬款,怎么平賬呢,老師
bamboo老師
2022 04/29 13:43
請問是發(fā)給其他人員的嗎?
84785041
2022 04/29 13:45
我公司給他們干的活,給他公司開的發(fā)票,我掛的應(yīng)收賬款,他現(xiàn)在不給公司公戶打款,要代打給員工工資的形式給錢,一次也給不完,我?guī)げ恢涝趺雌?/div>
bamboo老師
2022 04/29 13:47
借:勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)收賬款
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