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我們之前打印機付了4800的押金,現(xiàn)在租約還未到期,需要扣一半違約金2400元,我用哪個科目沖銷其他應收款呢,要怎么做分錄
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你好；借銀行存款2400 ； 營業(yè)外支出 -違約金 2400? 貸其他應收款 4800
2022 04/29 14:46
84784964 
2022 04/29 14:58
沖了3個月的租金,退回了1200,之前4800沒開票,開了3600的發(fā)票 這樣對嗎？
meizi老師 
2022 04/29 15:06
你好；? 你進項稅有影響嗎 ？？ 要轉(zhuǎn)出嗎??
84784964
2022 04/29 15:14
是要把2400的那個進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784964
2022 04/29 15:25
我搞不大清楚進項什么時候要轉(zhuǎn)出未交增值稅,我看了憑證,12.30有一筆和2月份有一筆
84784964
2022 04/29 15:27
這個數(shù)據(jù)不知道怎么來的 為什么要轉(zhuǎn)出
84784964
2022 04/29 15:28
今年沒有加計抵減10%,當時政策沒出來,去年有加計抵減
meizi老師
2022 04/29 15:37
你好； 你們打印機是? 支付了押金出去； 租賃回來做了成本費用了。? 你之前租期里面的發(fā)票正常做賬； 不存在轉(zhuǎn)出的； 你只是 押金部分做分類 走一半去營業(yè)外支出即可??
84784964
2022 04/29 15:45
等于押金部分2400不用做進項稅額抵扣是嗎
meizi老師
2022 04/29 15:52
?你好?；押金也不會給你開票的；所以不用轉(zhuǎn)出的??
84784964
2022 04/29 15:53
那23.76要怎么做分錄
meizi老師
2022 04/29 15:57
?你好?；?這個又是什么金額 ？？？?
84784964
2022 04/29 15:59
這個金額是進項稅的金額
meizi老師
2022 04/29 15:59
不管進項稅哈?；你?直接? ?做進項稅借方去?這個是租賃費發(fā)生的? ；? 就正常抵扣即可??
84784964
2022 04/29 16:18
那我是按我上面的正常抵扣是吧
meizi老師
2022 04/29 16:20
是的，租金的進項稅?正常抵扣即可??
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