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我方是建筑工程公司（小規(guī)模納稅人）接到一筆業(yè)務，客戶提供人員信息，我們這邊給他們做工資，要簽合同，合同金額30W，他們采用現(xiàn)金的形式發(fā)放 ，30W含我們我們自己的利潤在里面，如何做賬，另外稅率稅目是多少
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你好同學，他給你錢呢，這筆業(yè)務是什么業(yè)務呢？是勞務給你做的勞務派遣嗎？
2022 04/29 17:26
84784999 
2022 04/30 08:47
是客戶給錢給我們
李霞老師 
2022 04/30 08:54
你好同學，嗯，我知道是他給你錢，但是我想問一下，這筆錢是給了你，讓你來發(fā)工資的嗎？那正常的話，這30萬就要確定你的收入，然后你發(fā)出去的工資，你可以做你的費用工資或者是主營業(yè)務成本。
84784999
2022 04/30 09:38
是打到公司的公戶上，叫我給那些員工用現(xiàn)金發(fā)工資
84784999
2022 04/30 09:40
意思發(fā)工資的時候可以作為借：應付職工薪酬-工資? 貸：庫存現(xiàn)金? ? ?也可以作為借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存現(xiàn)金嗎
84784999
2022 04/30 09:41
如果開發(fā)票我選擇代理服務費做為收費項目，稅率選擇免稅么
李霞老師
2022 04/30 09:45
發(fā)工資的時候是借主營業(yè)務成本貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行。
李霞老師
2022 04/30 09:45
你是一般納稅人的話，就是六個點兒，你是小規(guī)模單位的話，普票的話就是免稅。
84784999
2022 04/30 09:49
用現(xiàn)金發(fā)，發(fā)給工人
84784999
2022 04/30 09:49
收費項目是代理服務費么
李霞老師
2022 04/30 09:54
那就借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
李霞老師
2022 04/30 09:55
你好，你這個得根據(jù)你公司的經(jīng)營范圍，你公司有這個經(jīng)營范圍嗎？因為現(xiàn)在你這個明目的話不是很好確定。
84784999
2022 04/30 10:42
有建筑勞務分包
李霞老師
2022 04/30 10:56
勞務分包的話，你有資質之類的嗎？
84784999
2022 04/30 11:56
經(jīng)營范圍里面有
李霞老師
2022 04/30 12:01
那對方讓你開什么發(fā)票呢？你跟他商量過嗎？你們可以溝通一下，看他那邊愿意接受什么的發(fā)票，你這邊能開什么發(fā)票。
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