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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這筆分錄是要調(diào)2021年12月的表嗎，
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這個(gè)不用去調(diào)，12月份的表，你是在做這個(gè)分錄的當(dāng)期調(diào)整了，是你當(dāng)期的年初未分配利潤(rùn)。
2022 04/30 16:19
84785013 
2022 04/30 16:22
那這筆不用調(diào)，那借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，也不用調(diào)表？
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/30 16:22
對(duì)了，你只是調(diào)整檔期的，年初未分配利潤(rùn)，之前年度的報(bào)表都已經(jīng)出了，不在調(diào)了。
84785013
2022 04/30 16:23
這是匯算清繳前的呀，漏記了費(fèi)用，不是要挑去年的表嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/30 16:24
如果說(shuō)你在匯算清繳之前，匯算清繳的時(shí)候是用調(diào)整后的報(bào)表數(shù)據(jù)去申報(bào)。
84785013
2022 04/30 16:26
那比如借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這筆分錄是要調(diào)2021年12月的表嗎，
84785013
2022 04/30 16:27
應(yīng)交稅費(fèi)是調(diào)去年的表？比如你今年1月做了，我覺(jué)得這個(gè)科目也影響今年的資產(chǎn)負(fù)債表吧
陳詩(shī)晗老師
2022 04/30 16:28
就比方說(shuō)你現(xiàn)在是在三月份，你三月份發(fā)生錯(cuò)誤，你這個(gè)憤怒就是在三月份做。那正常情況下，你12月份的報(bào)表都已經(jīng)對(duì)外報(bào)送，你是不可能再去改之前的報(bào)表了，但是由于匯算你是會(huì)算上一年的，你是在匯算那個(gè)表里面去把它調(diào)整為正確的。
84785013
2022 04/30 16:29
那應(yīng)交稅費(fèi)是調(diào)整12月的表的數(shù)？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/30 16:32
調(diào)整你現(xiàn)在三月份的。你之前的報(bào)表都已經(jīng)報(bào)送出去了，你不可能再去改之前的表了
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