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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年商品入庫金額寫錯了,去年也存在成本結(jié)轉(zhuǎn),入庫1000,寫成入庫10000,今年發(fā)現(xiàn)這個問題如何去調(diào)整,分錄如何做?
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借應(yīng)付賬款
貸庫存商品9000
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面調(diào)增
2022 05/01 09:10
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2022 05/01 09:11
不是金額寫錯了,是產(chǎn)品數(shù)量寫錯了,導(dǎo)致產(chǎn)品單價特別低,不好意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/01 09:13
入庫的不對
結(jié)轉(zhuǎn)的成本對嗎
如果是的話進(jìn)銷存入庫做一個負(fù)數(shù)9000就可以
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2022 05/01 09:14
入庫不對,結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,因?yàn)槲覀兪抢密浖詣咏Y(jié)轉(zhuǎn)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)的成本特別低
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/01 09:15
你好,那你坐上面的分錄不就可以啦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/01 09:15
然后在進(jìn)銷存里面錄入一個負(fù)數(shù)庫存
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2022 05/01 09:17
意思是先做一個分錄去調(diào)整庫存商品,沖掉多入的部分(單價按照之前入錯的去沖),然后在做個調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖減利潤
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/01 09:21
你好
是的
是這么做的
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