問(wèn)題已解決

去年商品入庫(kù)金額寫(xiě)錯(cuò)了，去年也存在成本結(jié)轉(zhuǎn)，入庫(kù)1000，寫(xiě)成入庫(kù)10000，今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題如何去調(diào)整，分錄如何做？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/01 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
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借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品9000 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面調(diào)增
2022 05/01 09:10
84785035
2022 05/01 09:11
不是金額寫(xiě)錯(cuò)了，是產(chǎn)品數(shù)量寫(xiě)錯(cuò)了，導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)特別低，不好意思
郭老師
2022 05/01 09:13
入庫(kù)的不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)嗎 如果是的話進(jìn)銷(xiāo)存入庫(kù)做一個(gè)負(fù)數(shù)9000就可以
84785035
2022 05/01 09:14
入庫(kù)不對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對(duì)，因?yàn)槲覀兪抢密浖詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，最終結(jié)轉(zhuǎn)的成本特別低
郭老師
2022 05/01 09:15
你好，那你坐上面的分錄不就可以啦
郭老師
2022 05/01 09:15
然后在進(jìn)銷(xiāo)存里面錄入一個(gè)負(fù)數(shù)庫(kù)存
84785035
2022 05/01 09:17
意思是先做一個(gè)分錄去調(diào)整庫(kù)存商品，沖掉多入的部分（單價(jià)按照之前入錯(cuò)的去沖），然后在做個(gè)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖減利潤(rùn)
郭老師
2022 05/01 09:21
你好 是的 是這么做的
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