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問題已解決
老師問你個問題，比如我3月份計提多了，現(xiàn)在我做一筆相反的分錄 沖銷掉 ，那之前結(jié)轉(zhuǎn)成本那里是不是也要調(diào)，比如之前多計提了3000元, 現(xiàn)在這3000我這么做？
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你好，是你入庫的時候，入庫多了，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本也多了，是這個意思嗎？
2022 05/01 17:47
84785026 
2022 05/01 17:48
是費用 管理費用工資 計提多了
84785026
2022 05/01 17:50
比如 原來 工資是10000 計提的時候計提了13000
郭老師 
2022 05/01 17:56
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用負數(shù)
直接做這個就可以的
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