問(wèn)題已解決

我們上個(gè)月留底10，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)賬是20，那我做未交增值稅是做10，還是20

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 18:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！未交增值稅是做20 記入賬里自動(dòng)抵減10 實(shí)際應(yīng)交20-10=10
2022 05/02 18:37
84784996
2022 05/02 18:41
我自己做賬的時(shí)候，是借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅做20，那我實(shí)際繳納的時(shí)候，等交的時(shí)候借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20，貸，銀存10，這不平呀
蔣飛老師
2022 05/02 18:57
實(shí)際應(yīng)交20-10=10 借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸，銀存10
84784996
2022 05/02 19:06
那你本月計(jì)提的未交是20，實(shí)際繳納是10，這不是差了10嗎
蔣飛老師
2022 05/02 19:29
上個(gè)月留底10，要抵掉10
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