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老師，你好，甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年實際發(fā)生工資支出180萬元，職工福利費支出38萬元，職工教育經(jīng)費30萬元（其中，職工培訓(xùn)費支出10萬元。）要求：計算甲軟件生產(chǎn)企業(yè)本年度計算應(yīng)納稅所得額時，應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

84784982| 提問時間：2022 05/03 10:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，職工福利費可扣除金額=180*0.14=25.2，職工教育經(jīng)費可扣除180*8%=14.4，職工培訓(xùn)費支出可以全額扣除，應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額=38-25.2+（20-14.4）
2022 05/03 11:10
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