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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！我們公司是做地暖安裝工程的，合同包含電器和材料（電器，配件都是我們出）那我領(lǐng)用電器配件會(huì)開(kāi)銷售出庫(kù)單，但是這個(gè)是不能向他們收錢(qián)的，那我們開(kāi)銷售出貨時(shí)要怎么做賬？
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這些都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了
2022 05/03 16:19
84785043 
2022 05/03 16:19
那借方寫(xiě)什么？
家權(quán)老師 
2022 05/03 16:22
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:27
但是我從金蝶軟件上生成憑證是借應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是直接在上面改嗎，
家權(quán)老師
2022 05/03 17:28
是的，直接修改就是了哈
84785043
2022 05/03 17:30
我看之前上一個(gè)會(huì)計(jì)做的是：1借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料，像這種情況應(yīng)該怎么做才合理
84785043
2022 05/03 17:32
她是做兩筆分錄，1，把應(yīng)收改預(yù)收，2在轉(zhuǎn)成本
家權(quán)老師
2022 05/03 17:35
你開(kāi)票了得 時(shí)候就要做；借應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
領(lǐng)用材料時(shí)候做
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:36
我是做內(nèi)部賬，沒(méi)有開(kāi)票
84785043
2022 05/03 17:37
而且這個(gè)材料費(fèi)是不收費(fèi)的，也不能做應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2022 05/03 17:37
那你就把銷售的借應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入刪除
84785043
2022 05/03 17:40
還是說(shuō)直接按你說(shuō)的直接改借主營(yíng)產(chǎn)業(yè)務(wù)成本，貸原材料，那上一個(gè)會(huì)計(jì)那樣做有錯(cuò)嗎？
家權(quán)老師
2022 05/03 17:40
是的，不做收入，就不要那筆分錄
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