問題已解決

請(qǐng)問老師，我公司一般納稅人，上游是合作社，給我公司開的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票(免稅)，我公司給下游開增值稅專用發(fā)票(9%)，我公司需要交多少增值稅？

84784983| 提問時(shí)間：2022 05/04 17:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，合作社的免稅發(fā)票可以抵扣9%的增值稅，按開出去的發(fā)票扣除合作社發(fā)票的增值稅后，繳納增值稅即可。
2022 05/04 17:10
84784983
2022 05/04 17:12
合作社的免稅發(fā)票可以抵扣增值稅
王雁鳴老師
2022 05/04 17:13
同學(xué)你好，是的，可以抵扣增值稅的。
84784983
2022 05/04 17:18
老師，合作社自產(chǎn)一部分農(nóng)產(chǎn)品，采購一部分農(nóng)產(chǎn)品，都開免稅的增值稅普票，這個(gè)都可以抵扣嗎？
王雁鳴老師
2022 05/04 17:22
同學(xué)你好，理論上合作社自產(chǎn)一部分農(nóng)產(chǎn)品，開免稅的增值稅普票，可以抵扣，采購的不行。實(shí)際操作中，可以視情況處理，采購部分如果是社員種植的，可以抵扣，如果是其他單位的話，就不要抵扣了。
84784983
2022 05/04 17:23
明白了謝謝老師
84784983
2022 05/04 17:26
老師，他們自產(chǎn)的，采購農(nóng)戶的，采購其他單位的，都開免稅的增值稅普票，我們?cè)趺粗皇悄男┦强梢缘挚鄣哪男┦遣豢梢缘挚鄣?/div>
王雁鳴老師
2022 05/04 18:06
同學(xué)你好，自產(chǎn)的，采購農(nóng)戶的，可以抵扣，采購其他單位的，不可以抵扣。
84784983
2022 05/04 18:06
明白了謝謝老師
王雁鳴老師
2022 05/04 18:14
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~