問(wèn)題已解決

代賬公司給我的科目余額表是20.11-21.11月的，我現(xiàn)在報(bào)年報(bào)，補(bǔ)了12月的，期初余額需要把20年的兩個(gè)月數(shù)據(jù)給去掉嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 09:54
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 2021年年報(bào)不包括2020年11月和2020年12月，你可以進(jìn)入電子稅務(wù)局查看2020年的年報(bào)，把余額表調(diào)整成2021年的數(shù)據(jù)
2022 05/05 09:57
84785023
2022 05/05 09:58
老師，怎么調(diào)整呀。我不包括2020年兩個(gè)月的話，12月的期初余額就不平了，不知道怎么處理
84785023
2022 05/05 10:10
老師，我剛剛把20年的兩個(gè)月數(shù)據(jù)去掉，然后找到了期初不平的原因是20年12月的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。想問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)怎么把它處理掉，先讓期初平衡一下
84785023
2022 05/05 10:11
老師您看看怎么把這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)給解決，這樣我期初就平了
文靜老師
2022 05/05 11:08
這個(gè)你要找代賬公司核實(shí)數(shù)據(jù)哦，數(shù)據(jù)要有依據(jù)才行的，電子稅務(wù)局2020年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額應(yīng)該是你們年報(bào)的期初余額
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