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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月計(jì)提的社保和實(shí)際繳費(fèi)的有差額，多計(jì)提的沖回，少計(jì)提的補(bǔ)提，具體怎么做分錄？是做到5月嗎？需要沖紅嘛？
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你好
多計(jì)提的沖回，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費(fèi)用等科目
少計(jì)提的補(bǔ)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2022 05/05 17:23
84785000 
2022 05/05 17:27
那是做到5月嗎？4月都結(jié)賬了
鄒老師 
2022 05/05 17:27
你好，4月都結(jié)賬了，就只能在5月份補(bǔ)做入賬處理 了?
84785000
2022 05/05 17:46
需要紅字處理嘛？
鄒老師
2022 05/05 17:46
你好
多計(jì)提的沖回，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費(fèi)用等科目
少計(jì)提的補(bǔ)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
上述分錄都是藍(lán)字金額，如果是紅字我會(huì)特別說明的?
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