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@郭老師你好，能問一下，成本暫估20萬，當(dāng)時(shí)做的分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估，匯算清繳前沒有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬，直接調(diào)增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬）

84785008| 提問時(shí)間：2022 05/05 20:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的，需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)20萬需要紅沖的。
2022 05/05 21:00
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