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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，代客戶墊付的快遞費(fèi)，我們的快遞費(fèi)都是統(tǒng)一月結(jié)，現(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)，這筆快遞費(fèi)客戶給款了應(yīng)該怎么做賬
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你好，代客戶墊付的快遞費(fèi)
借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
2022 05/06 08:39
84784998 
2022 05/06 08:40
我的意思是客戶給我們款了
84784998
2022 05/06 08:42
我們的快遞費(fèi)統(tǒng)一月結(jié)的時(shí)候是，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，目前還沒(méi)有月結(jié)處理，月結(jié)快遞費(fèi)里有一筆是代客戶墊付的，現(xiàn)在是客戶把款給我們，這樣的情況應(yīng)該怎么做賬
鄒老師 
2022 05/06 08:45
你好，代客戶墊付的快遞費(fèi)
借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
現(xiàn)在是客戶把款給我們
借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)收賬款
84784998
2022 05/06 08:46
只是快遞費(fèi)能走應(yīng)收賬款嗎
84784998
2022 05/06 08:47
其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款哪個(gè)很好合適
鄒老師
2022 05/06 08:53
你好，銷售方給客戶代墊的費(fèi)用，就是通過(guò)? 應(yīng)收賬款? 核算的?
84784998
2022 05/06 08:55
有的老師給的是其他應(yīng)收款，我也不清楚哪個(gè)準(zhǔn)確，還有就是代客戶墊付的時(shí)候，不是墊付，代掛月結(jié)上，實(shí)際上還沒(méi)有支付，應(yīng)該怎么做分錄
鄒老師
2022 05/06 09:00
請(qǐng)看你前后描述，到底是什么情況呢
84784998
2022 05/06 09:06
實(shí)際上就是一個(gè)意思，老師，就是說(shuō)2個(gè)部分，一個(gè)部分是掛月結(jié)上的時(shí)候我不知道怎么做賬，掛月結(jié)上并沒(méi)有支付，但是款是統(tǒng)一掛啊，比如說(shuō)我們?cè)陆Y(jié)快遞款是110，其中就包含了代客戶墊付的10元，但是我們還沒(méi)有支付，我應(yīng)該怎么掛，第二部分就是客戶把這10塊錢給我們了，這個(gè)分錄也是不清晰，請(qǐng)老師幫我分析
鄒老師
2022 05/06 09:07
你好
代客戶墊付的快遞費(fèi)
借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
現(xiàn)在是客戶把款給我們
借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)收賬款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784998
2022 05/06 09:08
因?yàn)槲蚁氲氖俏壹医y(tǒng)一掛月結(jié)，是借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在您的意思是借管理費(fèi)用100，應(yīng)收賬款10，然后統(tǒng)一月結(jié)支付銀行存款110是嗎
鄒老師
2022 05/06 09:09
你好，這個(gè)過(guò)程不涉及管理費(fèi)用?
84784998
2022 05/06 10:22
我的意思，月結(jié)總的掛怎么分錄呢
鄒老師
2022 05/06 10:29
你好，借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
這個(gè)就是墊付費(fèi)用掛賬的分錄啊?
84784998
2022 05/06 10:31
我說(shuō)的管理費(fèi)用，是針對(duì)整個(gè)月結(jié)費(fèi)用來(lái)說(shuō)的，公司自己承擔(dān)的部分100就是管理費(fèi)用，另外10是代墊的，應(yīng)該跟客戶掛應(yīng)收賬款10，然后支付的時(shí)候，銀行存款，再就是跟客戶給款了，應(yīng)該是銀行，貸應(yīng)收，我這樣理解對(duì)嗎
84784998
2022 05/06 10:33
或者就應(yīng)該在沒(méi)有支付的時(shí)候，借應(yīng)收，貸管理費(fèi)用，然后我們支付月結(jié)的時(shí)候，管理費(fèi)用，銀行，客戶給我們的時(shí)候，借，銀行，貸應(yīng)收，這樣能行嗎
鄒老師
2022 05/06 10:36
你好，這個(gè)過(guò)程不涉及管理費(fèi)用?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784998
2022 05/06 10:39
我覺(jué)得是您沒(méi)有看清楚我的問(wèn)題，當(dāng)我們還要支付其他快遞費(fèi)的時(shí)候，就是管理費(fèi)用啊，比如說(shuō)我一共要支付110，其中10元是代墊，那我不是管理費(fèi)用100，應(yīng)收10，貸銀行存款嗎
鄒老師
2022 05/06 10:45
你好，代客戶墊付的快遞費(fèi)
借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
這個(gè)是墊付的費(fèi)用，你單位通過(guò)應(yīng)收賬款核算，不是你單位的費(fèi)用，你單位不通過(guò)管理費(fèi)用核算啊
（請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的每句話，我有很認(rèn)真看清楚你的問(wèn)題）
84784998
2022 05/06 10:50
可能是我表述不清楚吧 老師 我說(shuō)的110，其中10元是代墊的 100是單位的費(fèi)用，我就是迷糊 如果在一起做分錄的時(shí)候
鄒老師
2022 05/06 10:55
你好
10元是代墊，借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
?100是單位的費(fèi)用，借：銷售費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
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