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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)預(yù)繳稅款29000但是抵扣后應(yīng)交增值稅26000 提示校驗(yàn)失敗
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
你看下提示什么
2022 05/06 08:47
84785005 
2022 05/06 08:48
提示這個(gè)
樸老師 
2022 05/06 08:53
你是不是有一個(gè)沒有勾選抵扣的填寫進(jìn)附表二了
84785005
2022 05/06 08:55
沒有 附表二直接提取的
樸老師
2022 05/06 09:00
28欄應(yīng)該小于等于24欄
84785005
2022 05/06 09:03
但是預(yù)交的增值稅是這些
84785005
2022 05/06 09:03
需要改附表4嗎？
樸老師
2022 05/06 09:08
你預(yù)繳的是對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目抵減
不能混抵
84785005
2022 05/06 09:16
就是28欄不填寫嗎
樸老師
2022 05/06 09:28
你這個(gè)要抵減的是這個(gè)項(xiàng)目的嗎
84785005
2022 05/06 09:36
不是這個(gè)項(xiàng)目的 是其他項(xiàng)目的
樸老師
2022 05/06 09:47
同學(xué)你好
那你這個(gè)預(yù)繳的不能抵減
只能填寫在預(yù)繳報(bào)表
主表里抵減那里不寫
84785005
2022 05/06 10:01
不好意思我理解錯(cuò)了 預(yù)交的稅款是這個(gè)項(xiàng)目的 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不是這個(gè)項(xiàng)目的
樸老師
2022 05/06 10:06
那你預(yù)繳的填寫在抵減欄
但是不能大于你的應(yīng)交增值稅
84785005
2022 05/06 10:31
老師 附表4預(yù)交稅款是只填寫增值稅吧還是附加稅都填上
樸老師
2022 05/06 10:37
同學(xué)你好
這個(gè)是增值稅申報(bào)表填寫增值稅
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