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老師好，上月銷售時，把不含稅單價開成了含稅價，導(dǎo)致了，成本比收入高，這個月該怎么補救？
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你好，那你的意思是你收入是少確定了，那你這個月還要正常把那個差額開發(fā)票，然后確定收入。
2022 05/06 13:46
84785019 
2022 05/06 13:47
是的，收入少確定了，這個月開個差額發(fā)票，那么上個月賬該怎么做，分錄怎么做，請老師指點，謝謝
李霞老師 
2022 05/06 13:49
上個月的話，你就按你開出去的發(fā)票確定收入，然后成本的話，你少結(jié)轉(zhuǎn)一部分，結(jié)轉(zhuǎn)的比收入小一點，然后你這個月再往外開發(fā)票，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本。
84785019
2022 05/06 13:52
不能把上月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣算的話，噸位和金額不好算
84785019
2022 05/06 13:56
這樣對方公司的價格不一樣，他們成本就會底，導(dǎo)致收入高，他們也不會同意吧？有沒有其他辦法
李霞老師
2022 05/06 13:56
你好，這兩個月是在一個季度嗎？如果一個季度的話是可以的。
84785019
2022 05/06 13:57
是的，4月開的票，這個月補，就是一個季度
84785019
2022 05/06 13:58
直接結(jié)轉(zhuǎn)的話，少確定的收入，可以怎么做分錄？
李霞老師
2022 05/06 14:01
您好，您收入的話就按您開票做收入就可以，成本的話，你可以一次性的結(jié)轉(zhuǎn)完成。
84785019
2022 05/06 14:05
那成本就高于收入了
李霞老師
2022 05/06 14:10
你好，我的意思你收入不是發(fā)生在一個季度嗎？你把那個差額開了以后，收入還是小于成本兒嗎？如果還是這樣的，你就少結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本。
84785019
2022 05/06 14:11
你好，我現(xiàn)在開票的話，就是5月份了，4月份賬結(jié)轉(zhuǎn)會高于收入
李霞老師
2022 05/06 14:17
你只要一個季度不高就沒事兒的，因為咱現(xiàn)在財務(wù)報表的話都是季報。
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