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問(wèn)題已解決
異地預(yù)交稅款，是否享受六稅兩費(fèi)減半征收@郭老師
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可以的，可以享受這個(gè)簡(jiǎn)單的。
2022 05/06 14:08
郭老師 
2022 05/06 14:09
可以的，可以享受減半的
84785039 
2022 05/06 14:15
老師，我們是做外墻保溫的一般納稅人，接的外地項(xiàng)目，現(xiàn)在要預(yù)交增值稅，關(guān)于預(yù)交金額，我們可以拿我們的開票金額扣除我們支付的材料款，勞務(wù)款之后的余額按2%的比例繳納還是不能扣除相關(guān)費(fèi)用，按開票金額開票？
郭老師
2022 05/06 14:17
你好，減去你的分包可以，你的分包可以是勞務(wù)的，可以是包工包料的工程，但是不能是材料的。
84785039
2022 05/06 14:20
這算做差額征收嗎？只減勞務(wù)費(fèi)？
郭老師
2022 05/06 14:22
只要是預(yù)繳，不管是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅都可以，收入減去分包款，這個(gè)不能說(shuō)是差額
如果你是簡(jiǎn)易計(jì)稅，你回來(lái)之后才可以差額交稅
是的
84785039
2022 05/06 14:22
我們是總包的分包單位，也可以按開票金額減除勞務(wù)的差額除以1.09再乘以0.02計(jì)算嗎？
84785039
2022 05/06 14:23
勞務(wù)票有沒(méi)有限制？專票普票都可以嗎？
郭老師
2022 05/06 14:25
對(duì)的，是的，是這么做的，專票普票都可以。
84785039
2022 05/06 14:27
針對(duì)扣除勞務(wù)的余額，預(yù)交增值稅，以后在機(jī)構(gòu)所在地，按照正常計(jì)算的應(yīng)交增值稅再扣除預(yù)交稅款，繳納增值稅，勞務(wù)票的進(jìn)賬也是在在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅時(shí)抵扣，是嗎？
郭老師
2022 05/06 14:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785039
2022 05/06 14:34
我們機(jī)械租賃費(fèi)可以抵扣嗎？
郭老師
2022 05/06 14:34
你好，是帶著操作員的，可以的。
84785039
2022 05/06 14:35
不帶操作員，就是吊籃租賃費(fèi)
郭老師
2022 05/06 14:35
你好，那就不可以抵扣的。
郭老師
2022 05/06 14:36
你抵扣的這個(gè)勞務(wù)費(fèi)，如果對(duì)方也是異地的，他也得預(yù)繳，他預(yù)交了你才可以抵扣
84785039
2022 05/06 14:41
老師，這個(gè)預(yù)交是不是一環(huán)扣一環(huán)的，我抵扣的費(fèi)用對(duì)應(yīng)的單位只有預(yù)交了稅款，我才能抵扣，同樣，我預(yù)交了稅款，工程的總包才能抵扣我這邊的費(fèi)用？
郭老師
2022 05/06 14:42
對(duì)的，是的，是這么理解的
84785039
2022 05/06 16:40
老師在開工程票時(shí)，地址有小的區(qū)別，比如一個(gè)寫的很細(xì)，一個(gè)寫的是個(gè)大概，這樣有沒(méi)有什么影響？
郭老師
2022 05/06 16:46
你好，最好一致。你們有合同嗎？合同上怎么簽訂的？
84785039
2022 05/06 17:03
分別是按合同開的發(fā)票，但是在簽合同時(shí)地址沒(méi)有統(tǒng)一，比如一個(gè)只寫在哪個(gè)區(qū)，一個(gè)就具體到了哪條街，這個(gè)有影響嗎？還是以后在項(xiàng)目地址和名稱上都得統(tǒng)一？
郭老師
2022 05/06 17:04
合同里面約定的有詳細(xì)的，有不詳細(xì)的，是這個(gè)意思嗎？只要是一個(gè)地址的可以。
郭老師
2022 05/06 17:04
最好是嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)啊，這樣稅務(wù)局能挑出毛病來(lái)
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