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2017 年 12 月末，東南公司用銀行存款700000元購(gòu)非同一控制下的西北公司55%的有表決權(quán)資本。西北公司當(dāng)時(shí)的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 1150 000 元，評(píng)估的公允價(jià)值為 1200000 元，公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 50.000 元為某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)評(píng)估增值（假定該固定資產(chǎn)未來折1日年限為 5年，接直線法計(jì)提折1日，預(yù)計(jì)凈殘值困素略）。當(dāng)時(shí)西北公司的股本為 1 000 000 元，資本公積為150000 元，留存收益為0。這個(gè)2019年的合并報(bào)表調(diào)整抵消分錄怎么寫啊

84785009| 提問時(shí)間：2022 05/06 16:14
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你好，同學(xué)，根據(jù)資料2019年抵消分錄為 借，固定資產(chǎn)50000 貸，資本公積50000 借，未分配利潤(rùn)-年初10000 管理費(fèi)用10000 貸，累計(jì)折舊50000/5*2=20000
2022 05/07 09:18
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