問題已解決

老師，今天才知道建筑行業(yè)采購農(nóng)民自產(chǎn)自銷的苗木，能抵扣9%的稅，我去年購進(jìn)的苗木發(fā)票，全部記入成本了，現(xiàn)在還沒有匯算清繳，我怎么調(diào)賬，能把去年的苗圃發(fā)票用來抵扣今年的增值稅

84785041| 提問時(shí)間：2022 05/06 18:01
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師
你好！可以做分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸以前年度損益調(diào)整（或利潤分配…未分配利潤）
2022 05/06 18:04
84785041
2022 05/06 18:10
老師，那我匯算清繳要怎么處理，還是，今年只需要做您給的這個(gè)分錄，其他的不做處理
蔣飛老師
2022 05/06 18:12
匯算清繳時(shí)，可以把進(jìn)項(xiàng)稅額從主營業(yè)務(wù)成本中減掉
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