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匯算清繳調增了一筆,會計上調整到未分配利潤了,可是勾稽關系不平了這個該怎么處理

84785016| 提問時間:2022 05/07 11:23
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
納稅調整金額,不需要賬務處理的
2022 05/07 11:23
辜老師
2022 05/07 11:25
你這個成本實際有發(fā)生嗎,只是沒有發(fā)票
辜老師
2022 05/07 11:26
那你要進行反沖的,沖減以前年度損益調整,這個會導致勾稽關系不相符的,你要調整報表的年初數
辜老師
2022 05/07 11:28
你當時是怎么暫估計提的
辜老師
2022 05/07 11:29
是的,報表上就要提出這個暫估的費用
辜老師
2022 05/07 11:30
那你現在匯算清繳,就要剔除這個分錄的報表數據進行匯算清繳
84785016
2022 05/07 11:24
調整的是去年暫估的一筆50000,實際是沒有發(fā)票的
84785016
2022 05/07 11:25
我做的分錄是借主營業(yè)務成本,,貸應付賬款-暫估
84785016
2022 05/07 11:25
也沒有實際發(fā)生
84785016
2022 05/07 11:27
該怎么調整呀,我是小企業(yè)會計準則
84785016
2022 05/07 11:28
改了所有的報表什么的都要改嗎
84785016
2022 05/07 11:29
當時分錄是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款
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