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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳調(diào)增了一筆，會(huì)計(jì)上調(diào)整到未分配利潤(rùn)了，可是勾稽關(guān)系不平了這個(gè)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
納稅調(diào)整金額，不需要賬務(wù)處理的
2022 05/07 11:23
辜老師 
2022 05/07 11:25
你這個(gè)成本實(shí)際有發(fā)生嗎，只是沒(méi)有發(fā)票
辜老師
2022 05/07 11:26
那你要進(jìn)行反沖的，沖減以前年度損益調(diào)整，這個(gè)會(huì)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不相符的，你要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)
辜老師
2022 05/07 11:28
你當(dāng)時(shí)是怎么暫估計(jì)提的
辜老師
2022 05/07 11:29
是的，報(bào)表上就要提出這個(gè)暫估的費(fèi)用
辜老師
2022 05/07 11:30
那你現(xiàn)在匯算清繳，就要剔除這個(gè)分錄的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳
84785016 
2022 05/07 11:24
調(diào)整的是去年暫估的一筆50000，實(shí)際是沒(méi)有發(fā)票的
84785016
2022 05/07 11:25
我做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，，貸應(yīng)付賬款-暫估
84785016
2022 05/07 11:25
也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生
84785016
2022 05/07 11:27
該怎么調(diào)整呀，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785016
2022 05/07 11:28
改了所有的報(bào)表什么的都要改嗎
84785016
2022 05/07 11:29
當(dāng)時(shí)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
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