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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)，我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休，該員工2月退休，2月應(yīng)該交醫(yī)保的，但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月，就是，員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休，但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月，實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月，但是最后一個(gè)月社保局沒(méi)扣錢了，然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi)，然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒(méi)扣到，現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒(méi)有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工，應(yīng)該怎么做分錄，用什么原始憑證
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同學(xué)你好
做往來(lái)就可以
2022 05/07 14:23
84784999 
2022 05/07 14:28
你好老師，怎么做往來(lái)呢，不太理解
84784999
2022 05/07 14:29
醫(yī)保系統(tǒng)沒(méi)有給我扣款，我沒(méi)有憑證去計(jì)提費(fèi)用
樸老師 
2022 05/07 14:34
你們做其他應(yīng)付款
然后發(fā)給員工
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784999
2022 05/07 14:36
那其他應(yīng)付款不就一直有余額了嗎
樸老師
2022 05/07 14:39
同學(xué)你好
沒(méi)有
你計(jì)提單位ｉ部分的做
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
這樣
84784999
2022 05/07 14:41
我們一般沒(méi)有計(jì)提，就是直接借管理費(fèi)用，社會(huì)保障費(fèi)。貸銀行存款出去了
84784999
2022 05/07 14:43
老師的意思是，我2月的，直接借社會(huì)保障費(fèi)，貸銀行存款嗎，那如果這樣的話，費(fèi)用部分不是需要憑證嗎，社保局在2月已經(jīng)沒(méi)有扣我單位的款了，那我要拿什么憑證去做賬呢
樸老師
2022 05/07 14:46
同學(xué)你好
這個(gè)都是需要計(jì)提的
84784999
2022 05/07 14:53
那我計(jì)提的時(shí)候要附什么憑證呢
樸老師
2022 05/07 15:01
同學(xué)你好
這個(gè)需要有回單
84784999
2022 05/07 15:02
但是2月醫(yī)保局已經(jīng)沒(méi)有扣我們單位的錢了，沒(méi)有回單怎么辦呢
84784999
2022 05/07 15:03
是不是可以把直接返還給員工的社保費(fèi)用放到工資表里呢，以什么名稱返還呢
樸老師
2022 05/07 15:05
不能
這個(gè)你們最好是交到社保局
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