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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下，公司幫員工付停車費(fèi)300元，收到發(fā)票怎么做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
2022 05/07 15:46
84785038 
2022 05/07 16:12
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒有提出來呢，而且這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，公司只是為了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才幫墊付的，該怎么做帳呢
劉艷紅老師 
2022 05/07 16:13
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
這樣就可以了，他退回來了，再把這個(gè)分錄沖掉
84785038
2022 05/07 16:18
現(xiàn)在的問題是收到專用發(fā)票了，
劉艷紅老師
2022 05/07 16:19
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款
84785038
2022 05/07 16:22
不能入費(fèi)用吧，公司只是幫忙買，沒有產(chǎn)生費(fèi)用呀
劉艷紅老師
2022 05/07 16:24
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣呀，只有做到費(fèi)用才行的
84785038
2022 05/07 22:06
可以抵扣呀，專用發(fā)票呀
劉艷紅老師
2022 05/07 22:07
你可以全都計(jì)到費(fèi)用呀，這樣更好呀，雖然是個(gè)人付的，也可以做費(fèi)用的呀
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