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老師,我想問農(nóng)產(chǎn)品,怎么報稅,對方開票給我們公司是免稅,

84784958| 提問時間:2022 05/07 19:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 申報的時候填寫增值稅申報表附表二 農(nóng)產(chǎn)品對應(yīng)欄次計算抵扣
2022 05/07 19:39
84784958
2022 05/07 19:44
老師9%算嗎?交通費怎么算,填寫哪里
bamboo老師
2022 05/07 19:45
9%計算 是的 請問是什么發(fā)票的交通費
84784958
2022 05/07 19:49
林業(yè)產(chǎn)品,法桐
bamboo老師
2022 05/07 19:50
我問的交通費發(fā)票哈
84784958
2022 05/07 19:51
型號是胸徑20公分
bamboo老師
2022 05/07 19:52
這個填寫農(nóng)產(chǎn)品欄次啊 您后面問了交通費 我問的是交通費
84784958
2022 05/07 19:53
貨物運輸
84784958
2022 05/07 19:54
不知道啊,老板沒有給我看
bamboo老師
2022 05/07 19:54
?貨物運輸不是應(yīng)該開具增值稅專用發(fā)票嗎
84784958
2022 05/07 19:55
有什么區(qū)別嗎?老師
bamboo老師
2022 05/07 19:55
一般的旅客運輸發(fā)票現(xiàn)在也可以抵扣的 納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進(jìn)項稅額允許從銷項稅額中抵扣。  ?。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項稅額:   1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額:   航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額:   鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
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