問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了，在今年發(fā)現(xiàn)的要如何處理呢，是否會(huì)影響到今年所得稅匯算清繳

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 21:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了，現(xiàn)在沖銷(xiāo)多計(jì)提 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整等科目 會(huì)影響2021年匯算清繳的?
2022 05/07 21:47
84785043
2022 05/07 21:54
老師，那請(qǐng)問(wèn)一下在匯算清繳的折舊那張表里稅收折舊那里填寫(xiě)的是多計(jì)提折舊的數(shù)還是正確折舊的數(shù)?。?/div>
鄒老師
2022 05/07 21:55
你好， 是填寫(xiě)正確的折舊金額?
84785043
2022 05/07 22:01
老師，那折舊沖銷(xiāo)完整分錄是不是這樣的:1、借:累計(jì)折舊，貸:以前年度損益調(diào)整；2、借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配
鄒老師
2022 05/08 08:51
你好，是的，是這樣的
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