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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算中賬載金額是上年計(jì)提，還是當(dāng)年計(jì)提的？ 稅收金額是指什么
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賬載金額是計(jì)提的，當(dāng)年計(jì)提的
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
2022 05/08 13:36
84784960 
2022 05/08 17:11
老師，小規(guī)模小微企業(yè)，所得稅匯算，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，是自動(dòng)生成，因?yàn)榭梢酝硕?，所以這個(gè)數(shù)也不知道對(duì)不對(duì)？
因?yàn)槊總€(gè)月都是按小微企業(yè)優(yōu)惠交的，怕錯(cuò)了，稅務(wù)局找后帳
郭老師 
2022 05/08 17:39
減免明細(xì)表
需要退稅，你的利潤(rùn)只要是零或者是負(fù)數(shù)的，這里都是填寫(xiě)零
郭老師
2022 05/08 17:39
你有調(diào)整的項(xiàng)目嗎？如果沒(méi)有調(diào)整的項(xiàng)目，你預(yù)繳和匯算清繳應(yīng)該是一樣才對(duì)。
84784960
2022 05/08 19:27
調(diào)整項(xiàng)也是調(diào)增，本來(lái)不想填減免所得稅優(yōu)惠表，但不填這表，提示小微企業(yè)必須填
郭老師
2022 05/08 19:28
截圖你的主表看下吧
有利潤(rùn)小型微利企業(yè)107040表格必須填寫(xiě)的
84784960
2022 05/08 20:32
老師麻煩你幫我看看
郭老師
2022 05/08 20:43
107040這個(gè)表格應(yīng)該填寫(xiě)你的，沒(méi)有填寫(xiě)咋了？用105248乘以22.5%
84784960
2022 05/08 21:00
老師，對(duì)了，算出的數(shù)正好是107040的數(shù)。這回正好是調(diào)增的應(yīng)交稅額。
還有老師，我的教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)提，風(fēng)險(xiǎn)檢查時(shí)，提示。不提沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2022 05/08 21:01
灝，忽略這個(gè)提示就可以的。
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