問題已解決

已經(jīng)離職的員工,因?yàn)闆]有及時(shí)辦理停保手續(xù),導(dǎo)致多給該員工多交了一個(gè)月的社保。后來通過溝通,該員工將社保費(fèi)退回公司,應(yīng)該怎么做分錄

84785036| 提問時(shí)間:2022 05/09 09:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是這樣的 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 管理費(fèi)用(公司部分)
2022 05/09 09:11
84785036
2022 05/09 09:12
好的,謝謝
84785036
2022 05/09 09:13
為什么是其它應(yīng)付款啊,不應(yīng)該是其它應(yīng)收款嗎
小鎖老師
2022 05/09 09:16
你最后不是要支付給員工嗎?
84785036
2022 05/09 09:17
不是啊,多交的呀,他的工資早就結(jié)掉了
小鎖老師
2022 05/09 09:19
那你就做其他應(yīng)收吧,我以為是沒給他
84785036
2022 05/09 09:25
你好老師,社保費(fèi)扣款是根據(jù)申報(bào)社保的系統(tǒng)扣的嗎?因?yàn)橹坝袀€(gè)員工離職了,上個(gè)財(cái)務(wù)把她的養(yǎng)老和失業(yè)在她離職的當(dāng)月就停了,但是沒有停其它的社保,我上班后因?yàn)闆]有人交接,并不知道她的養(yǎng)老和失業(yè)已經(jīng)停了,在計(jì)提工資的時(shí)候還是把這2個(gè)保險(xiǎn)計(jì)提上去了,并且在個(gè)稅系統(tǒng)中也一起申報(bào)了
84785036
2022 05/09 09:26
現(xiàn)在是已經(jīng)停了的2個(gè)保險(xiǎn)的費(fèi)用也交了
小鎖老師
2022 05/09 09:26
社保費(fèi)是根據(jù)系統(tǒng)扣的,對
84785036
2022 05/09 09:27
這個(gè)費(fèi)用到時(shí)候會退回來嗎
小鎖老師
2022 05/09 09:27
你需要申請才會褪
84785036
2022 05/09 09:27
是個(gè)稅系統(tǒng)嗎
84785036
2022 05/09 09:28
但是這個(gè)員工這個(gè)月要把她的養(yǎng)老和失業(yè)的保險(xiǎn)補(bǔ)交上去,
小鎖老師
2022 05/09 09:28
需要向社保局申請,并說明原因
84785036
2022 05/09 09:29
先申請退款再補(bǔ)交嗎
小鎖老師
2022 05/09 09:29
嗯對,就是這個(gè)意思
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