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問題已解決
我們每月都有成本，但是每月不一定有收入，我把成本記到工程施工里面不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表中在庫存里面核算，庫存很大，但是實(shí)際上我們沒有庫存，但是一旦有收入就會(huì)把成本結(jié)轉(zhuǎn)完，現(xiàn)在庫存很多會(huì)不會(huì)有影響
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你好，如果是正常業(yè)務(wù)的話，有庫存的話也屬于正?，F(xiàn)象的。
2022 05/09 09:49
84784997 
2022 05/09 09:52
好的，去年別人報(bào)最后一個(gè)季度報(bào)表把利潤表上的數(shù)字填錯(cuò)了，現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)兩點(diǎn)數(shù)字不一致，可以嗎？
李霞老師 
2022 05/09 09:56
你好，不可以的，年報(bào)的話，它是根據(jù)第四季度的報(bào)表來填寫的。
84784997
2022 05/09 10:15
那意思就按照錯(cuò)誤的來填
84784997
2022 05/09 10:16
如果按照錯(cuò)誤填寫的話，利潤總額是不對(duì)的，所得稅匯算清繳的時(shí)候就跟報(bào)表不一致了
李霞老師
2022 05/09 10:18
你好，什么原因造成利潤表不對(duì)呢？能詳細(xì)說一下嗎？因?yàn)檫@里面牽扯到修改憑證，修改報(bào)表，或者是恩今年做匯算清繳調(diào)整。
84784997
2022 05/09 10:32
她把本月填到本年里面，把本年累計(jì)填到本月里面
李霞老師
2022 05/09 10:52
你好，這種情況你必須要去修改報(bào)表的修改。
84784997
2022 05/09 11:18
好的，謝謝！
李霞老師
2022 05/09 11:28
祝您生活愉快開心快樂
84784997
2022 05/09 11:31
老師再問下，這個(gè)要聯(lián)系稅管員還是自己在申報(bào)系統(tǒng)里面就可以修改
李霞老師
2022 05/09 11:34
你在電子稅務(wù)局里搜索更正，然后能帶出來一些表格，你找一下，然后呢，自己修改就可以了，不需要聯(lián)系水管員的。
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