問(wèn)題已解決

老師您好請(qǐng)問(wèn)匯算清繳 職工薪酬支出的明細(xì)表 工資薪金支出是實(shí)發(fā)金額還是

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 11:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 你好實(shí)際發(fā)生額取得是應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額
2022 05/09 11:59
84785038
2022 05/09 13:39
知道了老師 不是實(shí)發(fā)的工資是 應(yīng)付職工薪酬全年累計(jì)額 對(duì)吧
84785038
2022 05/09 13:44
老師您好 正常帳載金額和實(shí)際發(fā)生額一致的對(duì)吧
84785038
2022 05/09 13:44
還有這個(gè)社會(huì)保障性交款是不是就是 繳納的全年社保總金額
小鎖老師
2022 05/09 13:59
對(duì)的，就是這個(gè)意思的哈
84785038
2022 05/09 14:04
老師您好 是不是后面稅收金額也要寫(xiě)上相同的金額啊
小鎖老師
2022 05/09 14:05
對(duì)啊，這樣就是不存在調(diào)整了
84785038
2022 05/09 14:06
像福利性支出 稅收規(guī)定扣除率 14%，是要自己算出超過(guò)14的部分 填寫(xiě)到稅收金額里面調(diào)整的對(duì)吧
小鎖老師
2022 05/09 14:10
當(dāng)然了，這個(gè)算完填進(jìn)去
84785038
2022 05/09 14:45
老師 其實(shí)這個(gè)要是不涉及調(diào)整的話是不是不用填進(jìn)去啊
小鎖老師
2022 05/09 14:47
填進(jìn)去也沒(méi)事，張載金額和稅收金額一致
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