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問題已解決
我們是小規(guī)模公司，去年12月份開了一個12萬的專票給客戶，然后客戶付了一半的款6萬，今年4月份，客戶說公司名開錯了，還有金額也要減少，總共只能付8萬給我們，客戶把發(fā)票寄回來，我到稅務局開了紅沖發(fā)票12萬，重新開了8萬的發(fā)票，請問，我紅沖發(fā)票怎么做分錄?還有去年入賬6萬的發(fā)票，我做的是借銀行存款6萬，貸應收賬款6萬，今年開出的發(fā)票要算到今年的營業(yè)收入嗎？還是去年的
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同學你好
對的
算到今年的營業(yè)收入
2022 05/09 13:31
84784977 
2022 05/09 13:32
紅沖發(fā)票12萬怎么做分錄，是做正數(shù)還是負數(shù)?
樸老師 
2022 05/09 13:35
原分錄負數(shù)紅沖就可以
84784977
2022 05/09 13:59
新開的發(fā)票8萬，要做以前年度損益嗎
樸老師
2022 05/09 14:08
對的
要做以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 05/09 14:09
去年收到客戶打款的6萬，做了分錄借銀行存款6萬，貸應收賬款6萬，今年開出新開出發(fā)票8萬，借應收賬款8萬，貸主營業(yè)務8萬，然后4月份收到客戶的剩余2萬，借銀行存款2萬貸應收賬款2萬，但科目余額表上還有余額6萬，我是不是少做了一步什么分錄?
樸老師
2022 05/09 14:15
應收賬款借方余額嗎
84784977
2022 05/09 14:16
是的，借方余額6萬，這個6萬是去年打款，已經(jīng)做過分錄的
樸老師
2022 05/09 14:23
那你去年做了分錄就沖了
你需要查去年做了嗎
84784977
2022 05/09 14:24
去年做的分錄怎么沖?分錄怎么寫？
樸老師
2022 05/09 14:36
去年的分錄就是
借銀行
貸應收賬款
84784977
2022 05/09 14:38
沖掉的分錄是負數(shù)嗎？
84784977
2022 05/09 14:39
就是借銀行存款－6萬，貸應收賬款－6，負數(shù)的
樸老師
2022 05/09 14:43
不是
沖完之后正好是零了
那你之前做了現(xiàn)在應收賬款就是0了
84784977
2022 05/09 15:01
之前做的是借銀行存款6萬，貸應收賬款6萬，但我現(xiàn)在的應收賬款不是0，所以我不知道我之前是哪部分錄沒做對
84784977
2022 05/09 15:07
你能把紅沖發(fā)票的分錄跟以前年度調(diào)整的分錄寫給我嗎？我覺得是我上面的步驟寫錯了
樸老師
2022 05/09 15:07
同學你好
你之前做了之后取到數(shù)了嗎
84784977
2022 05/09 15:07
做了負數(shù)
樸老師
2022 05/09 15:13
同學你好
借方應收賬款負數(shù)嗎
84784977
2022 05/09 15:15
老師能看到我發(fā)給您的圖片嗎？
樸老師
2022 05/09 15:25
你這上面這不是負數(shù)沖減了嗎
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