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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我每個(gè)月需要計(jì)提租金，對(duì)方公司后面結(jié)算的時(shí)候會(huì)給我開專票，我現(xiàn)在做分錄為借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10000元 貸：其他應(yīng)付款-A公司10000，后期支付的時(shí)候?yàn)榻瑁浩渌麘?yīng)付款-A公司10900 貸：銀行存款10900 金額就對(duì)不上了
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你好，之前是按照不含稅的是嗎？發(fā)票什么時(shí)間到的？
2022 05/09 15:12
84785004 
2022 05/09 15:12
之前是按照不含稅的，3月份開的，現(xiàn)在需要計(jì)提4月份的租金
郭老師 
2022 05/09 15:16
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，
借管理費(fèi)用10000
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900
貸其他應(yīng)付款
84785004
2022 05/09 15:17
我4月份計(jì)提的時(shí)候發(fā)票還沒開呢，因?yàn)槲覀冇谐掷m(xù)租賃，后續(xù)發(fā)票還沒開，
郭老師
2022 05/09 15:20
你好，那沒有收到發(fā)票，作戰(zhàn)和支付的不一致可以的，有差額表示你的應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2022 05/09 15:21
那等發(fā)票回來的時(shí)候我應(yīng)該怎么入賬呢？
郭老師
2022 05/09 15:24
你好，上面的分錄給你寫了
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，
借管理費(fèi)用10000
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900
貸其他應(yīng)付款
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