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老師，我們公司購進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！
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可以先暫估，然后次月的時候發(fā)票來了，再把暫估的做紅字就可以。
2022 05/10 07:55
84785013 
2022 05/10 08:52
怎么紅字呢，具體分錄寫一下吧，謝謝！
東老師 
2022 05/10 08:54
借：庫存商品負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)
84785013
2022 05/10 08:55
好的，老師，這個做相反分錄可以嗎？
東老師
2022 05/10 09:04
你做相反的也是可以的
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