問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們銷售產(chǎn)品,已經(jīng)給客戶開(kāi)了發(fā)票,客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,給我們扣了30元,我們應(yīng)該怎么走賬?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 08:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入,借應(yīng)收賬款-30 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022 05/10 08:32
84785016
2022 05/10 08:34
老師,我們沒(méi)有給客戶開(kāi)紅字發(fā)票,如果我走銷售費(fèi)用行不行?
郭老師
2022 05/10 08:36
可以的,借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
84785016
2022 05/10 08:37
但是,這個(gè)銷售費(fèi)用需要所得稅匯算時(shí)調(diào)增是嗎
郭老師
2022 05/10 08:39
你好,不需要調(diào)整的,可以抵扣
84785016
2022 05/10 08:51
好的,老師,其實(shí)如果我們不開(kāi)工資發(fā)票沖減收入,就相當(dāng)于多產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅金,這部分稅金只能我們自己承擔(dān)了,如果開(kāi)了紅字,銷項(xiàng)稅金也減少,也沒(méi)有多余產(chǎn)生銷項(xiàng)稅金,是嗎
郭老師
2022 05/10 08:53
對(duì)的,是的,是這么理解的。
84785016
2022 05/10 08:55
老師,也就是如果開(kāi)了紅字銷售發(fā)票,收入減少,企業(yè)所得稅也減少,增值稅也減少;如果入在銷售費(fèi)用,就只減少了企業(yè)所得稅,增值稅沒(méi)有相應(yīng)減少;還有就是開(kāi)紅字發(fā)票,沖減收入、稅金、應(yīng)收后,結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要沖減?不用沖減是嗎?如果是銷售后又退回,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?麻煩老師一次回答一下哈
郭老師
2022 05/10 08:58
也就是如果開(kāi)了紅字銷售發(fā)票,收入減少,企業(yè)所得稅也減少,增值稅也減少; 是的 如果入在銷售費(fèi)用,就只減少了企業(yè)所得稅,增值稅沒(méi)有相應(yīng)減少;是的 還有就是開(kāi)紅字發(fā)票,沖減收入、稅金、應(yīng)收后,結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要沖減? 不需要 成本又不變 不用沖減是嗎? 是的 如果是銷售后又退回,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎 需要
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