問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模，我們上個(gè)季度收了廣告費(fèi)，已經(jīng)按未開(kāi)票收入納稅了，4月份又給他開(kāi)具了發(fā)票，發(fā)票上是免稅，這個(gè)在賬務(wù)和稅務(wù)上該怎么處理？謝謝老師指教

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 09:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，先把未開(kāi)票的收入沖掉，再用開(kāi)的發(fā)票做筆分錄就可以了。
2022 05/10 09:19
84785042
2022 05/10 09:20
那稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候怎么處理？
劉艷紅老師
2022 05/10 09:21
不用處理，會(huì)沖減這個(gè)月的收入的
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