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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我做的這個(gè)分錄借：營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入134.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加 79.08， 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候?yàn)槭裁礌I(yíng)業(yè)外收入會(huì)在借方紅字呢
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你好 ； 你們這個(gè) 是什么情況發(fā)生的 。 怎么會(huì)做借方營(yíng)業(yè)外收入去了。 你們 描述下業(yè)務(wù)
2022 05/10 09:40
84784984 
2022 05/10 09:45
3月份多計(jì)提稅金及附加了，3月份的分錄是借：稅金及附加189.39貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅110.71 教育費(fèi)附加78.68，實(shí)際四月份繳納了稅金及附加55.35，小型微利企業(yè)有六稅兩費(fèi)的減免政策，4月份做的調(diào)整分錄
meizi老師 
2022 05/10 09:53
?你好； 多計(jì)提了 ； 你紅沖即可 ； 借稅金及附加 負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) ；這樣就紅沖了 。 你們 應(yīng)該不是多計(jì)提了。 而是因?yàn)槟?享受優(yōu)惠政策退錢(qián)回來(lái)了一半吧? ?
84784984
2022 05/10 10:14
不是的，會(huì)計(jì)多計(jì)提了，納稅申報(bào)時(shí)候就是依照優(yōu)惠政策申報(bào)的，會(huì)計(jì)忘記了，就按照正常計(jì)提的，第二個(gè)月銀行扣款發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，老師如果我做營(yíng)業(yè)外收入的話該怎么做分錄呢？我做的是不對(duì)嗎
meizi老師
2022 05/10 10:19
?你好 ；? ? 那你就直接紅沖即可? ???借稅金及附加 負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)? ?； 你們之前附加稅都是免稅的嗎？? ?我看轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入去了? ?
84784984
2022 05/10 10:37
老師，我這樣可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢？
meizi老師
2022 05/10 10:45
?你好；? ??借稅金及附加 負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)? ； 去紅沖計(jì)提多做的金額后 ；這樣就可以了。? ? ?
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