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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，服務(wù)成本對(duì)方多開了專票，我方當(dāng)期不需要入那么多，多開部分成本怎么入賬合理的
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你好，你可以紅沖做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 05/10 12:38
郭老師 
2022 05/10 12:50
你好，沒有做到成本里面應(yīng)付賬款這不也紅沖啦，比如金額100稅額20，你們只允許抵扣，金額80稅額15
借應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)20
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5
郭老師
2022 05/10 12:54
你好，轉(zhuǎn)出的就不允許抵扣啦，已經(jīng)紅沖啦。
郭老師
2022 05/10 12:57
你好，對(duì)的似的，對(duì)方是開多了還是提前給你開的？
郭老師
2022 05/10 12:57
我是提前給你開的話，進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣你的成本，多開的那一部分做到預(yù)付賬款。
郭老師
2022 05/10 13:02
你好，對(duì)的是的，可以這么做。
郭老師
2022 05/10 13:15
可以的，可以這么做的。
84785024 
2022 05/10 12:45
借應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這塊沒明白，多余的成本為啥都轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785024
2022 05/10 12:53
那多的成本下期怎么做賬呢，轉(zhuǎn)出的稅金部分呢
84785024
2022 05/10 12:55
那成本也不可以再用了嗎，那不是虧了嗎
84785024
2022 05/10 13:01
多開的，后期叫少開就行的
84785024
2022 05/10 13:02
當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了的
84785024
2022 05/10 13:14
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅6
? ? ?貸 預(yù)付賬款? 53
? ? ? ? 應(yīng)付賬款50
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額? 6
貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)稅額）-待認(rèn)證
借：應(yīng)付賬款? 50
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?50
下月成本
借 應(yīng)付賬款50
? 貸：銀行存款
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? 貸 應(yīng)付賬款
84785024
2022 05/10 13:14
分錄整體是這樣嗎
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