問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)給某單位的發(fā)票，上個(gè)月已付款，這個(gè)月紅沖，但是下個(gè)月才付款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月分錄如何寫

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 13:53
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您給別人開(kāi)發(fā)票的話，一開(kāi)始應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在紅沖的話就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款。
2022 05/10 13:57
84785044
2022 05/10 13:59
之前對(duì)方已付款，這個(gè)月紅沖發(fā)票，但是未退回對(duì)方款項(xiàng)，應(yīng)該借什么
李霞老師
2022 05/10 14:00
您還是沖應(yīng)收賬款。
84785044
2022 05/10 14:03
不涉及應(yīng)收啊，人家之前給錢了，現(xiàn)在屬于先紅沖發(fā)票了，但是還沒(méi)退人家錢
李霞老師
2022 05/10 14:04
我知道正因?yàn)槟銢](méi)有退給他錢，所以我才讓你沖的應(yīng)收，因?yàn)槟悴荒苡勉y行存款做呀，咱確實(shí)沒(méi)給他錢。
84785044
2022 05/10 14:06
那借應(yīng)收負(fù)數(shù)？貸負(fù)數(shù)收入，貸負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅？
李霞老師
2022 05/10 14:08
你好，只要是一個(gè)意思就可以的。負(fù)數(shù)也可以的，但是一般習(xí)慣都是換一下位置。
84785044
2022 05/10 14:09
那能用應(yīng)付賬款嗎？我覺(jué)得應(yīng)付可能好點(diǎn)，用應(yīng)付賬款應(yīng)該如何寫分錄呢，麻煩老師具體說(shuō)明，不太懂，謝謝啊
李霞老師
2022 05/10 14:13
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
84785044
2022 05/10 14:14
麻煩老師看一下，是這樣嗎
李霞老師
2022 05/10 14:19
你好同學(xué)，可以的。這樣是可以的。
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