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問一下2021年1月份的無票收入，也沒入賬，現(xiàn)在做匯算清繳怎么處理合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
。把這筆無票收入填寫上繳納所得稅。
2022 05/10 16:12
84785042 
2022 05/10 16:17
這筆錢也沒進公司賬戶，這個增值稅也沒處理
玲老師 
2022 05/10 16:18
你可以先更正季度申報表。
84785042
2022 05/10 16:18
目前賬上是存貨狀態(tài)，實際已經(jīng)轉(zhuǎn)出企業(yè)，無票沒做賬，沒流水
就是庫存沒這個東西
84785042
2022 05/10 16:19
企業(yè)真實買進，有流水，有合同，有物流，有發(fā)票
玲老師
2022 05/10 16:25
存貨是入庫，要做帳，出庫要做帳。
84785042
2022 05/10 16:29
因為是小規(guī)模，各方面不健全，
之前買進打算自己做生產(chǎn)加工，
后期改成個體戶加工生產(chǎn)，就把設(shè)備原材料轉(zhuǎn)到個體戶，
都是同一個老板，
賬務(wù)就未有做處理
84785042
2022 05/10 16:30
代賬公司那邊發(fā)票做進賬，也沒有溝通對接，留個問題在這
玲老師
2022 05/10 16:32
。材料轉(zhuǎn)出的時候做銷售處理。你這不是存貨負(fù)數(shù)的原因。
收到原材料的單位增加存貨。
84785042
2022 05/10 16:47
嗯，增值稅要做更正申報
玲老師
2022 05/10 16:48
是的，增值稅需要更正申報。
玲老師
2022 05/10 16:48
所得稅有錯誤的也要更正。
84785042
2022 05/10 16:53
好的，這個做在是2021第一季度
玲老師
2022 05/10 16:57
可以和稅務(wù)局確認(rèn)一下，補到第四季度可以不這樣比較方便。
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