問(wèn)題已解決

匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前的賬有錯(cuò)誤，多做了成本，還有一張發(fā)票做了福利費(fèi)同一張又做了招待費(fèi)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)多做的成本分錄怎么做的？
2022 05/10 16:10
郭老師
2022 05/10 16:11
1張發(fā)票做了福利費(fèi)，又做了招待費(fèi)，那實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的？
84785042
2022 05/10 16:14
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款
郭老師
2022 05/10 16:15
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)整。
郭老師
2022 05/10 16:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額。
84785042
2022 05/10 16:15
實(shí)際是業(yè)務(wù)招待
84785042
2022 05/10 16:16
之前代賬公司做的，現(xiàn)在拿回自己做
郭老師
2022 05/10 16:17
那你把福利費(fèi)的紅沖之前的福利費(fèi)借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款這么做？
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