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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳企業(yè)年度納稅申報表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計數(shù)填寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。
2022 05/10 16:51
84784983 
2022 05/10 23:48
老師，業(yè)務招待費稅前金額怎么沒有辦法填寫呀？賬載金額和納稅調(diào)增金額一樣
郭老師 
2022 05/11 00:17
稅收金額自動的
你有收入的嗎
郭老師
2022 05/11 00:17
收入主表填寫了嗎
保存了
84784983
2022 05/11 09:23
今天重新登進去可以填寫了，業(yè)務招待費15700×60%=9420，營業(yè)收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700，稅收金額17419，調(diào)增金額13952.81。這樣對吧
郭老師
2022 05/11 09:27
對的是的，是這么做的。
84784983
2022 05/11 10:02
老師，申報時需要填寫的表單是自己選的嗎？去年廣宣費3700，表單里面沒有A105060這張表，選擇后直接在本年支出填上3700就對了吧
郭老師
2022 05/11 10:06
對的是的，自己選擇的，強制填寫的必須填寫，其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管。
郭老師
2022 05/11 10:06
可以的，沒有超出比例的，不需要調(diào)整，但是需要填寫。
84784983
2022 05/11 10:21
就是填完A105060表格就行了，A105000中廣宣費調(diào)增調(diào)減金額都是0不用管了？
郭老師
2022 05/11 10:24
對的是的，是這么做的。
84784983
2022 05/11 10:37
去年一筆長期待攤裝修費用48360，去年已攤銷8060，填寫A105080表格在長期待攤費用其他項賬載金額中資產(chǎn)原值48360，本年攤銷額和累計攤銷額40300，稅收金額和納稅調(diào)整怎么填寫了？
郭老師
2022 05/11 10:41
這個裝修費有發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/11 10:41
本年攤銷的應該是8060，
累計攤銷的是從開始到去年12月底的合計
84784983
2022 05/11 10:46
有發(fā)票，發(fā)錯了，去年共攤銷40300，攤銷余額為8060
郭老師
2022 05/11 10:49
你好，稅收金額填寫當年攤銷的第二列的調(diào)整的金額不用填寫。
84784983
2022 05/11 15:50
老師，職工薪酬調(diào)整表，1去年計提2萬，實際支付2萬，都是本月計提上月發(fā)放上月的，今年一月計提和發(fā)放的是去年12月的1500，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額都是填21500嗎？還是賬載2萬，實際和稅收21500?
郭老師
2022 05/11 15:51
一月份計提的分錄怎么做的？
84784983
2022 05/11 16:00
是這樣做的，
郭老師
2022 05/11 16:04
那你能修改一下嘛，把這個管理費用改成利潤分配，未分配利潤，這樣你會算青椒可以抵扣其去年的所得稅，你這樣放到管理費用的話，抵扣的是今年的。
84784983
2022 05/11 16:11
一季度的都已經(jīng)報過稅了，不好改了吧，匯算清繳不考慮這個12月份的工資可以嗎？賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額全部填寫去年計提和發(fā)放的2萬可以嗎？
郭老師
2022 05/11 16:11
可以的，可以這么做的。
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