問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損，但是去年第一季度預(yù)繳稅額了是1010.81元，產(chǎn)生退稅1010.81元不想退稅，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)報(bào)表

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他 調(diào)增處理
2022 05/10 18:21
84785001
2022 05/10 18:25
請(qǐng)問(wèn)具體的金額怎么填寫，?
文文老師
2022 05/10 18:38
套算，看最后的應(yīng)補(bǔ)繳稅為0
84785001
2022 05/10 18:46
嗯呢，我就是不知道具體的金額怎算，怎么個(gè)套算法？還煩請(qǐng)老師細(xì)致講解一下
文文老師
2022 05/11 09:37
按小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)套算? 1010.81元/0.025=40432.4元
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