問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)清理，本來(lái)是營(yíng)業(yè)外收入的，錯(cuò)用了營(yíng)業(yè)外支出貸方金額了，已經(jīng)都申報(bào)和結(jié)賬完不想調(diào)賬，匯算清繳年報(bào)我可以在A102010一般企業(yè)成本支出表，非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失填寫(xiě)該筆負(fù)數(shù)金額嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 08:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 填寫(xiě)這個(gè)負(fù)數(shù)
2022 05/11 08:49
84784964
2022 05/11 08:54
該固定資產(chǎn)已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)，在匯算清繳一般企業(yè)收入明細(xì)表，是不需要反應(yīng)該筆金額了吧，營(yíng)業(yè)收入只填寫(xiě)賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那么申報(bào)表累計(jì)數(shù)跟這個(gè)表就一直是差異這筆處置金額是正常的嗎？
樸老師
2022 05/11 09:01
申報(bào)表累計(jì)數(shù)跟這個(gè)表就一直是差異這筆處置金額是正常的
84784964
2022 05/11 12:35
老師，固定資產(chǎn)在2020年已經(jīng)選擇一次性扣除，匯算清繳填寫(xiě)A10508011行，500萬(wàn)元以下設(shè)備加速折舊欄。今年做2021年匯算清繳是不需要在填寫(xiě)11欄次了嗎？這樣好像又不對(duì)
樸老師
2022 05/11 12:38
同學(xué)你好 一次性折舊的直接填寫(xiě)
84784964
2022 05/11 13:15
我想知道的是，今年做2021年匯算清繳，該表11欄還要填寫(xiě)數(shù)量嗎？還是不用寫(xiě)了
樸老師
2022 05/11 13:28
有一次性扣除的話(huà)就填寫(xiě)
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