問(wèn)題已解決

我們公司21年有個(gè)員工社保交了，但是個(gè)稅申報(bào)一直未申報(bào)，工資也未發(fā)放現(xiàn)在員工做個(gè)稅匯繳把一整年的申報(bào)的加進(jìn)來(lái)了，我公司21年還未完成所得稅匯算清繳，現(xiàn)在要怎么把這筆成本調(diào)進(jìn)去21年里呀？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 09:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ； 1. 去補(bǔ)報(bào)了 。 補(bǔ)報(bào)了在去做匯算清繳 2. 工資部分? ? ? 和社保部分 正常計(jì)提； 只要合理的支付了是 可以稅前扣除的? ?
2022 05/12 09:59
84784989
2022 05/12 10:04
員工已經(jīng)補(bǔ)報(bào)了，但是2021年一整年都沒(méi)有計(jì)提，只是給交了社保，工資也沒(méi)有發(fā)放，現(xiàn)在是要把工資發(fā)放了，然后直接計(jì)入2021年的成本？
meizi老師
2022 05/12 10:08
?你好；? ?補(bǔ)計(jì)提即可 ；補(bǔ)做計(jì)提 ；走以前年度損益調(diào)整? ?做到21年去；? ? ??
84784989
2022 05/12 10:15
怎么做分錄呀？金額是26400
meizi老師
2022 05/12 10:20
?你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?；? 借??應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?；? 貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整
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