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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月計(jì)提了工資，4月發(fā)放，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提金額少了，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
補(bǔ)充計(jì)提3月份工資即可 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022 05/12 22:57
84784992 
2022 05/12 23:00
計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資（應(yīng)付工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 對(duì)嗎？
秦楓老師 
2022 05/12 23:01
嗯 可以的? 計(jì)提工資就是這個(gè)分錄
84784992
2022 05/12 23:03
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)金額） 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人承擔(dān)金額） 對(duì)嗎
秦楓老師
2022 05/12 23:06
對(duì)的 分錄沒(méi)有問(wèn)題 最后其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保跟公司部分在交掉就可以了
84784992
2022 05/12 23:15
老師，門店產(chǎn)生的水電費(fèi)，應(yīng)該做到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用里？
秦楓老師
2022 05/12 23:15
銷售費(fèi)用比較合適
84784992
2022 05/12 23:19
老師，還有個(gè)問(wèn)題。如果商品成本調(diào)價(jià)了，那分錄應(yīng)該怎么做？
秦楓老師
2022 05/12 23:21
是你購(gòu)買的商品還是你出售商品
84784992
2022 05/12 23:22
購(gòu)買進(jìn)來(lái)的商品。
秦楓老師
2022 05/12 23:41
調(diào)價(jià)了 你按照最新的價(jià)格登記原材料或者庫(kù)存商品增加啊 借:原材料或者庫(kù)存商品 貸:銀行存款啊
84784992
2022 05/12 23:43
調(diào)價(jià)的商品，是原先就已經(jīng)購(gòu)進(jìn)的，在庫(kù)上。
秦楓老師
2022 05/13 07:25
已經(jīng)購(gòu)買過(guò)的商品已經(jīng)入庫(kù)了 錢沒(méi)付 對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在要漲價(jià)了 之前的買貨要漲價(jià) 這個(gè)沒(méi)有任何關(guān)系啊 你不需要為了上批買進(jìn)的貨物來(lái)調(diào)整你已入庫(kù)商品的價(jià)格
84784992
2022 05/13 13:19
公司庫(kù)上的商品按進(jìn)貨價(jià)分給門店，分錄可以不可以直接寫：借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品？還說(shuō)做成借：應(yīng)收賬款 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品？
秦楓老師
2022 05/13 14:01
倉(cāng)庫(kù)發(fā)出貨物給門店 必須他銷售后才能確認(rèn)收入吧 還是倉(cāng)庫(kù)發(fā)出就確認(rèn)收入? 你確定好 如果是發(fā)出倉(cāng)庫(kù)就確認(rèn) 就是你們后面的分錄?
84784992
2022 05/13 14:12
門店銷售后的毛利潤(rùn)百分比作為我們公司的收入。那分錄，是不是就直接按第一種的借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品
秦楓老師
2022 05/13 14:33
門店銷售了你才確認(rèn)收入 你就按照第一種
84784992
2022 05/13 15:05
剛發(fā)現(xiàn)進(jìn)銷存系統(tǒng)期初的庫(kù)存金額被調(diào)整了，導(dǎo)致后面的銷售成本都被調(diào)整。那我需要在4月帳里，也做調(diào)整嗎？如何分錄？
秦楓老師
2022 05/13 15:20
我實(shí)在是搞不懂? 不論采用那種成本核算發(fā)放 比如先進(jìn)先出? 為什么要去調(diào)整前期的庫(kù)存單價(jià)和金額 材料已經(jīng)入庫(kù) 前期進(jìn)貨款項(xiàng)已經(jīng)付清，為什么年度中間還去調(diào)期初，正常后期繼續(xù)根據(jù)最新報(bào)價(jià)繼續(xù)采購(gòu)繼續(xù)入庫(kù)，這不是加重業(yè)務(wù)量么！抱歉，你這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，簡(jiǎn)單的答疑， 我不能給出合理建議，不能瞎指導(dǎo) ， 把你賬務(wù)弄亂了 ！
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