問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳的105080的固定資產(chǎn)得表，是不是只填寫沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn)，折舊完的就不用填寫了。

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 11:00
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ning老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！“匯算清繳的105080的固定資產(chǎn)得表，是不是只填寫沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn)，折舊完的就不用填寫了?！笔堑?/div>
2022 05/13 11:02
84785037
2022 05/13 11:09
老師去年匯算清繳的時(shí)候有臺(tái)打印機(jī)4000元，然后全部折舊了，去年匯算清繳折舊攤銷了400原，剩余的調(diào)贈(zèng)了納稅金額，今年匯算清繳這部分調(diào)贈(zèng)金額我還用給他做上嗎
ning老師
2022 05/13 11:12
你好！你們是去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了4000-400=3600的金額，想問(wèn)今年做匯算清繳的時(shí)候3600這筆金額是否要做調(diào)整嗎？去年是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)增3600
84785037
2022 05/13 11:14
可能之前的會(huì)計(jì)覺(jué)得不應(yīng)該一年折舊完吧
84785037
2022 05/13 11:17
我今天這個(gè)不做調(diào)整可以嗎
ning老師
2022 05/13 13:58
你好！你可以不做調(diào)整，不過(guò)前期會(huì)計(jì)是把3600在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，如果不做調(diào)減，相當(dāng)于企業(yè)多交了一部分企業(yè)所得稅
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