問(wèn)題已解決

4月份收到一筆留抵退稅款，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)科目，收到留抵退稅款，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該變了，這個(gè)怎么做分錄才能把進(jìn)項(xiàng)稅額變了體現(xiàn)出來(lái)？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 11:01
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/13 11:04
84784996
2022 05/13 11:09
科沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額有變呀，而且我看申報(bào)表上面有設(shè)置了留抵稅額也有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這兩個(gè)科目
小惑老師
2022 05/13 11:11
？你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額，留抵就不存在了
84784996
2022 05/13 11:13
那不是應(yīng)該借 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣才對(duì)嗎
小惑老師
2022 05/13 13:25
不對(duì)啊，你不要看進(jìn)項(xiàng)稅額余額，你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額，他們兩個(gè)是備抵關(guān)系
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