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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
[圖片][圖片]老師，收到一筆退稅，我是一般納稅人，這個(gè)咋做賬啊
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位今年繳納了哪些稅費(fèi)
2022 05/13 15:00
84784998 
2022 05/13 15:13
好像是享受六稅兩減
bamboo老師 
2022 05/13 15:14
那做當(dāng)時(shí)計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄
84784998
2022 05/13 15:38
這是當(dāng)時(shí)2月計(jì)提和3月繳納的單子，全照著寫(xiě)紅字么
bamboo老師
2022 05/13 15:40
您一個(gè)共就退了3.9么
84784998
2022 05/13 15:44
嗯嗯，退的應(yīng)該是今年的還是去年的
84784998
2022 05/13 15:51
現(xiàn)在就3.9，要是今年的就是印花稅的一半，去年交了幾個(gè)印花，一比城建和增值
bamboo老師
2022 05/13 16:07
您2.28號(hào)不是計(jì)提了印花稅么
應(yīng)該是退的這個(gè)一半?
做相同的紅字分錄沖銷就好了
84784998
2022 05/13 16:53
就是這個(gè)，做一樣的，把后面改成紅字，3月繳納的那個(gè)單子用改不
bamboo老師
2022 05/13 17:04
借：銀行存款 3.9
借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -3.9
借：稅金及附加-印花稅 -3.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -3.9
84784998
2022 05/13 17:20
老師，是這樣么，
bamboo老師
2022 05/13 17:21
是的 這樣寫(xiě)分錄就好了
84784998
2022 05/13 17:52
那就不用寫(xiě)別的了吧，這筆賬就算做完了？
bamboo老師
2022 05/13 18:06
是的 這樣處理就結(jié)束了
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